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大兴区人大2016年决算公开(2017年8月28日)
来源:区人大网站 日期:2017-08-28

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2016年收支决算总表

 

 

 

 单位:万元

收  入

支  出

项  目

决算数

项   目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2415.55

一、一般公共服务

1956.23

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、社会保障和就业

319.96

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

61.93

其中:专户核拨的事业收入

 

四、住房保障支出

77.43

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2415.55

本年支出合计

2415.55

九、用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

十、年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

      收  入  总  计

2415.55

      支  出  总  计

2415.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中:专户核拨的事业收入

201

一般公共服务支出

1956.23

1956.23

 

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1956.23

1956.23

 

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

973.53

973.53

 

 

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

412.66

412.66

 

 

 

 

 

 

 

2010105

人大立法

16.17

16.17

 

 

 

 

 

 

 

2010106

人大监督

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

57.14

57.14

 

 

 

 

 

 

 

2010150

事业运行

34.69

34.69

 

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

458.68

458.68

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

319.96

319.96

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

319.96

319.96

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

157.62

157.62

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

122.34

122.34

 

 

 

 

 

 

 

2080506

职业年金缴费

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

20210

医疗卫生与计划生育支出

61.93

61.93

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

61.93

61.93

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

46.34

46.34

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

15.59

15.59

 

 

 

 

 

 

 

221

住房支出

77.43

77.43

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77.43

77.43

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

77.43

77.43

 

 

 

 

 

 

 

合    计

2415.55

2415.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1956.23

1008.22

948.01

 

 

 

20101

人大事务

1956.23

1008.22

948.01

 

 

 

2010101

 行政运行

973.53

973.53

 

 

 

 

2010104

人大会议

412.66

 

412.66

 

 

 

2010105

人大立法

16.17

 

16.17

 

 

 

2010106

人大监督

3.36

 

3.36

 

 

 

2010108

代表工作

57.14

 

57.14

 

 

 

2010150

事业运行

34.69

34.69

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

458.68

 

458.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

319.96

319.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

319.96

319.96

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

157.62

157.62

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

122.34

122.34

 

 

 

 

2080506

职业年金缴费

40.00

40.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.93

61.93

 

 

 

 

21005

医疗保障

61.93

61.93

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

46.34

46.34

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

15.59

15.59

 

 

 

 

221

住房保障支出

77.43

77.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

77.43

77.43

 

 

 

 

2210203

购房补贴

77.43

77.43

 

 

 

 

合    计

2415.55

1467.54

948.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区大兴区人民代表大会

2016年财政拨款收支决算总表

 

 

 

 单位:万元

收    入

支    出

项  目

决算数

项   目

合计

一般公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

一、本年收入

2415.55

一、本年支出

2415.55

2415.55

 

(一)一般公共预算拨款

2415.55

(一)一般公共服务支出

1956.23

1956.23

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业

319.96

319.96

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出

61.93

61.93

 

 

 

(四)住房保障支出

77.43

77.43

 

二、年初结转和结余

 

 二、年末结转和结余

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      收  入  总  计

2415.55

      支  出  总  计

2415.55

2415.55

 

 

 

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1956.23

1008.22

948.01

20101

人大事务

1956.23

1008.22

948.01

2010101

行政运行

973.53

973.53

 

2010104

人大会议

412.66

 

412.66

2010105

人大立法

16.17

 

16.17

2010106

人大监督

3.36

 

3.36

2010108

代表工作

57.14

 

57.14

2010150

事业运行

34.69

34.69

 

2010199

其他人大事务支出

458.68

 

458.68

208

社会保障和就业支出

319.96

319.96

 

20805

行政事业单位离退休

319.96

319.96

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

157.62

157.62

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

122.34

122.34

 

2080506

职业年金缴费

40.00

40.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

61.93

61.93

 

21005

医疗保障

61.93

61.93

 

2100501

行政单位医疗

46.34

46.34

 

2100503

公务员医疗补助

15.59

15.59

 

221

住房保障支出

77.43

77.43

 

22102

住房改革支出

77.43

77.43

 

2210203

购房补贴

77.43

77.43

 

合    计

2415.55

1467.54

948.01

 

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

301

工资福利支出

929.01

929.01

 

30101

基本工资

214.25

214.25

 

30102

津贴补贴

353.38

353.38

 

30103

    奖金

99.64

99.64

 

30104

   社会保障缴费

80.80

80.80

 

30107

绩效工资

18.60

18.60

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.34

122.34

 

30109

职业年金缴费

40.00

40.00

 

302

商品和服务支出

131.68

 

131.68

30201

办公费

19.75

 

19.75

30202

印刷费

0.19

 

0.19

30204

    手续费

0.06

 

0.06

30207

    邮电费

2.65

 

2.65

30211

    差旅费

2.23

 

2.23

30213

    维修费

1.61

 

1.61

30215

    会议费

3.83

 

3.83

30228

    工会经费

8.74

 

8.74

30229

    福利费

14.52

 

14.52

30231

    公务用车运行维护费

28.41

 

28.41

30239

其他交通费

40.25

 

40.25

30299

其他商品和服务支出

9.44

 

9.44

310

其他资本性支出

3.26

 

3.26

31002

办公设备购置

3.26

0

3.26

303

对个人和家庭补助支出

402.18

402.18

 

30301

离休费

19.88

19.88

 

30302

    退休费

76.32

76.32

 

30304

    抚恤金

34.05

34.05

 

30307

    医疗费

61.93

61.93

 

30311

    住房公积金

83.49

83.49

 

30312

    提租补贴

0.36

0.36

 

30313

    购房补贴

77.43

77.43

 

30314

    采暖补贴

13.84

13.84

 

30315

    物业补贴

27.44

27.44

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.44

7.44

 

合    计

1466.13

1331.19

134.94

 

 

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2015年政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款决算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

北京市大兴区人民代表大会常务委员会

2016年一般公共预算“三公经费”

财政拨款支出决算表

 

 

 

单位:万元

项    目

2016年初预算数

2016年预算调整数

2016年决算数

合    计

52.29

29.83

29.83

1.因公出国(境)费用

0

1.42

1.42

2.公务接待费

1.89

0

0

3.公务用车费

50.40

28.41

28.41

  其中:(1)公务用车运行维护费

50.40

28.41

28.41

        (2)公务用车购置

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

大兴区人民代表大会常务委员会

2016年决算情况说明

 

一、主要职能

区人大常委会在区人民代表大会闭会期间,行使宪法

和法律赋予的重大事项决定权、监督权和任免权。

二、部门构成

从预算单位构成看,北京市大兴区人民代表大会常务

委员会决算包括:北京市大兴区人民代表大会常务委员会本级决算、所属事业单位决算。具体为:北京市大兴区人民代表大会常务委员会、北京市大兴区人大代表服务中心、

  • 机构情况

区人大常委会机关设处级委室8个:区人大常委会办公

室(下设秘书科、老干部科、行政科);区人大常委会代表联络室;区人大常委会内务司法委员会;区人大常委会财经工作委员会;区人大常委会农村工作委员会;区人大常委会教科文卫工作委员会;区人大常委会城乡建设环保工作委员会;区人大常委会研究室。

区人大常委会机关设副处级委室1个:区人大常委会信访办公室。

  • 人员情况

大兴区人民代表大会常务委员会机关在职人员49人,

离休5人,退休49人,遗属2人。区人大下属北京市人大代表服务中心是财政全额拨款的事业单位 ,在编人员4人。

三、大兴区人民代表大会常务委员会2016年收支决算总表的说明

2016年收入决算2415.55万元,其中:财政拨款2415.55万元。

2016年支出决算2415.55万元,包括:一般公共服务支出1956.23万元;社会保障和就业支出319.96万元;医疗卫生与计划生育支出61.93万元;住房保障支出77.43万元。

四、大兴区人民代表大会常务委员会2016年收入决算表的说明

2016年一般公共决算财政拨款收入2415.55万元

2016年支出决算总计2415.55万元。具体支出如下:

1、人大事务支出1956.23万元(包括:行政运行973.53万元;人大会议412.66万元;人大立法16.17万元;人大监督3.36万元;代表工作57.14万元;事业运行34.69万元;其他人大事务支出458.68万元)

2、 社会保障和就业支出319.96万元(包括:归口管理

的行政单位离退休人员157.62万元;机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元;职业年金缴费40.00万元)

3、 医疗保障支出61.93万元(包括:行政单位医疗

46.34万元;公务员医疗补助15.59万元)

    4、住房改革支出77.43万元(包括购房补贴77.43万元)

五、大兴区人民代表大会常务委员会2016年支出决算表的说明

2016年支出决算中,用于人大事务支出1956.23万元(包括:行政运行973.53万元;人大会议412.66万元;人大立法16.17万元;人大监督3.36万元;代表工作57.14万元;事业运行34.69万元;其他人大事务支出458.68万元);用于社会保障和就业支出319.96万元(包括:归口管理的行政单位离退休人员157.62万元;机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元;职业年金缴费40.00万元);用于医疗保障支出61.93万元(包括:行政单位医疗46.34万元;公务员医疗补助15.59万元);用于住房保障支出77.43万元(包括:购房补贴77.43万元)。

1、 基本支出1467.54万元,主要用于行政运行支出

973.53万元;事业运行支出34.69万元;社会保障和就业支出319.96万元;医疗保障支出61.93万元;住房保障支出77.43万元。

2、 项目支出948.01万元,主要用于人大会议412.66

万元;人大立法16.17万元;人大监督3.36万元;代表工作57.14万元;其他人大事务支出458.68万元。

六、大兴区人民代表大会常务委员会2016年财政拨款收支决算表的说明

2016年一般公共决算拨款2415.55万元,其中:财政拨款2415.55万元。

2016年支出决算2415.55万元,包括:一般公共服务支出1956.23万元;社会保障和就业支出319.96万元;医疗卫生与计划生育支出61.93万元;住房保障支出77.43万元。

七、大兴区人民代表大会常务委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

1、一般公共服务2016年决算数为1956.23万元,比2016年预算数2138.09万元,减少181.86万元。

人大事务2016年决算数为1956.23万元,比2016年预算数2138.09万元,减少181.86万元。其中:

(1)行政运行2016年决算数973.53万元,比2016年预算数944.00万元,增加29.53万元。主要原因人员工资增加,所以今年行政运行支出增加。

(2)人大会议2016年决算数412.66万元,与2016年预算数550.00万元,减少137.34万元。主要原因是本着厉行节约的原则,减少了会议费的支出。

(3)人大立法2016年决算数16.17万元,与2016年预算数对比无变化。

(4)人大监督2016年决算数3.36万元,与2016年预算数对比无变化。

(5)代表工作2016年决算数57.14万元,与2016年预算数80.87万元,减少23.73万元。主要原因是本着厉行节约的原则代表的视察、检查工作减少,所以代表工作决算数减少。

(6)事业运行2016年决算数34.69万元,比2016年预算数53.19万元,减少18.50万元,主要原因是人员减少。

(7)其他人大事务支出2016年决算数458.68万元,比2016年预算数490.50万元,减少31.82万元,主要原因是本着实事求是、厉行节约的原则,减少了运行经费,所以其他人大事务支出决算数减少。

社会保障和就业支出2016年决算数319.96万元,比2016年预算数576.33万元,减少256.37万元。其中:

  • 归口管理的行政单位离退休2016年决算数157.62

万元,比2016年预算数533.62万元,减少376.00万元,主要原因是2016年退休人员已转入社保发工资,所以归口管理的行政单位离退休支出减少。

  • 机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元,2016

年预算没有安排,是当年新增资金。

    3、职业年金缴费40.00万元,2016年预算没有安排,是当年新增资金。

医疗保障2016年决算数61.93万元,与2016年预算数67.58万元,减少5.65万元,主要原因是人员减少。

住房保障支出2016年决算数77.43万元,2016年预算没有安排,是当年新增资金。

八、大兴区人民代表大会常务委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2016年基本支出决算总计1466.13万元。

人员支出1334.45万元:1、工资福利支出929.01万元(包括:基本工资214.25万元;津贴补助353.38万元;奖金99.64万元;社会保障缴费80.80万元;绩效工资18.60万元;机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元;职业年金缴费40.00万元)2、对个人和家庭补助支出402.18万元(包括:离休费19.88万元;退休费76.32万元;抚恤金34.05万元;医疗费61.93万元;住房公积金83.49万元;提租补贴0.36万元;购房补贴77.43万元;采暖补贴13.84万元;物业补贴27.44万元;其他对个人和家庭的补助支出7.44万元)

公用支出134.94万元。其中:1、商品和服务支出131.68万元。(包括:办公费19.75万元;印刷费0.19万元;手续费0.06万元;邮电费2.65万元;差旅费2.23万元;设备维修费1.61万元;会议费3.83万元;工会经费8.74万元;福利费14.52万元;其他商品和服务支出9.44万元;公务用车维护费28.41万元;其他交通费40.25万元)2、其他资本性支出3.26万元(包括:办公设备购置费3.26万元)

九、大兴区人民代表大会常务委员会2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表的说明

本单位2016年没有政府性基金决算。

十、大兴区人民代表大会常务委员会2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表的说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数29.83万元。其中:

1、 因公出国(境)费用2016年决算数1.42万元,2016

年预算没有安排,是领导当年工作安排的。

2、 公务接待费:2016年决算数为0万元。比2016年

预算数1.89万元,减少1.89万元。原因是今年没有公务接待费支出。

3、 公务用车购置及运行维护费:2016年决算数为

28.41万元(包括车辆燃料费、保险费、维修费等),比2016年预算数50.40万元,减少了21.99万元。主要原因是车辆减少。

    4、本单位公务用车保有量是18辆。今年没有公务用车购置。

十一、其他重要事项的情况说明

  • 机关运行经费

2016年,区人大常务委员会本级的机关运行经费财政拨

款决算235.00万元,较2016年预算数相比无变动化。

  • 政府采购情况

2016年,区人大常务委员会政府采购决算总额3.26万

元,其中:政府采购货物决算3.26万元。

(三)国有资产占有使用情况

区人大常务委员会共有车辆18辆,其中,一般公务用车18辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)决算绩效情况

2016年,区人大常务委员会实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共决算拨款412.66万元。

 

 

 

北京市大兴区人民代表大会常务委员会

2 0 1 7  年  0 8  月  2 8 


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