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区政府关于北京市大兴区2017年财政预算调整(草案)的报告
来源:区人大网站 日期:2017-09-21

  区政府关于北京市大兴区2017年财政预算调整(草案)的报告

  — — 2017年9月13日在大兴区第五届人民代表大会常务委员会第五次会议上

  区财政局局长  李建国

  

  主任、各位副主任,各位委员:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会做大兴区2017年财政预算调整(草案)的报告,请审议。

  2017年大兴区财政预算和区本级财政预算是2016年12月20日,经大兴区第五届人民代表大会第一次会议批准通过的。在区委的坚强领导下,我区全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中特别是六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察北京工作重要讲话精神,围绕“三个三”发展战略,坚定不移“抓落实、建机制、强督查”,全区经济总体呈现平稳较快的发展态势。

  一方面,我区财力较年初预算增加了2290271万元。主要原因:一是一般公共预算中专项转移支付资金较年初预算增加55414万元,地方政府一般债券转贷收入净增50000万元,上年结转收入较年初预算增加171845万元;二是政府性基金预算中,国有土地使用权出让收入等有关土地上市方面收入较年初预算增加1295851万元,专项转移支付资金较年初预算增加268607万元,地方政府专项债券转贷收入净增300000万元,上年结转收入较年初预算增加89945万元;三是国有资本经营预算收入较年初预算增加5765万元。另一方面,今年增支因素较多,如行政事业单位职业年金做实、农村集体经营性建设用地入市试点项目资金缺口等。基于上述原因,需要对年初预算收支做出一些必要调整。

  一、2017年区级财政预算调整情况

  (一)收入预算调整

  2017年区级财政收入由年初预算的2037321万元调整为3338774万元(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+国有资本经营预算收入),预算收入增加1301453万元,其中:一般公共预算收入由年初预算的846930万元调整为847148万元,增加218万元,与年初预算基本持平;政府性基金预算收入由年初预算的1183800万元调整为2479270万元,增加1295470万元,增长109.4%;国有资本经营预算收入由年初预算的6591万元调整为12356万元,增加5765万元,增长87.5%。

  在一般公共预算收入中,税收收入由年初预算的629324万元调整为566974万元,减少62350万元,主要税种变化有:增值税较年初预算减少62982万元;企业所得税较年初预算减少10438万元;土地增值税较年初预算增加8995万元。以上税种增减变化主要原因:一是受疏解非首都功能、“营改增”政策减收效应对区级收入的影响,增值税和企业所得税均有所减少;二是由于本年土地增值税汇算清缴一次性入库数额较大,导致土地增值税有所增加。

  在一般公共预算收入中,非税收入由年初预算的217606万元调整为280174万元,增加62568万元,主要变化有:教育资金收入增加74849万元(从土地出让收入中计提的教育资金);森林植被恢复费净增15000万元;罚没收入增加12853万元;政府住房基金收入减少17002万元;国有资源(资产)有偿使用收入减少10632万元;其他收入减少8000万元。

  在政府性基金预算收入中,国有土地使用权出让收入增加1174051万元,国有土地收益基金收入增加121800万元,城市公用事业附加收入减少11581万元,污水处理费收入净增12000万元。

  区人代会通过的2017年区级财力为2917238万元,调整后的财力预计为5207509万元,财力增加2290271万元,其中:

  一般公共预算财力由年初预算的1680216万元调整为2010700万元,增加330484万元,主要是税收返还收入净增91395万元;一般转移支付收入由373449万元调整为300425万元,减少73024万元;专项转移支付收入由147862万元调整为203276万元,增加55414万元;上年结转收入由12661万元调整为184506万元,增加171845万元;调入资金由1450万元调整为36086万元(包括从预算稳定调节基金调入一般公共预算33368万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算2718万元),增加34636万元;地方政府一般债券转贷收入净增50000万元,均为新增一般债券转贷收入。

  政府性基金预算财力由年初预算的1230427万元调整为3184449万元,增加1954022万元,主要是政府性基金预算收入由年初预算的1183800万元调整为2479270万元,增加1295470万元;专项转移支付收入由2598万元调整为271205万元,增加268607万元;上年结转收入由44029万元调整为133974万元,增加89945万元;地方政府专项债券转贷收入净增300000万元,均为新增专项债券转贷收入。

  国有资本经营预算财力由年初预算的6595万元调整为12360万元,增加5765万元,主要是国有资本经营预算收入的调整。

  (二)支出预算调整

  区人代会通过的2017年区级预算支出为2702836万元,调整后的预算支出预计为4617433万元(一般公共预算支出+政府性基金预算支出+国有资本经营预算支出),预算支出增加1914597万元,其中:一般公共预算支出由年初预算的1663291万元调整为1974325万元,增加311034万元,增长18.7%;政府性基金预算支出由年初预算的1034445万元调整为2638033万元,增加1603588万元,增长155%;国有资本经营预算支出由年初预算的5100万元调整为5075万元,减少25万元,与年初预算基本持平。

  一般公共预算主要支出项目调整如下:

  一般公共服务支出预算安排134459万元,调整为170543万元,增加36084万元,主要是基层党组织服务群众经费增加支出4395万元;村干部基本待遇和基本保障经费增加支出3326万元以及人员经费增支。

  公共安全支出预算安排95856万元,调整为94466万元,减少1390万元,主要是法院、检察院2017年保障体制上划减少在此科目列支。

  教育支出预算安排285896万元,调整为355068万元,增加69172万元,主要是人员经费增支以及大兴区第一中学西校区新建工程增加支出5000万元。

  文化体育与传媒支出预算安排22364万元,调整为27585万元,增加5221万元,主要是科技文化领域市对区一般转移支付均按要求在本科目中核算。

  社会保障和就业支出预算安排248655万元,调整为299902万元,增加51247万元,主要是专项转移支付较年初预算增加支出7643万元;残疾人事业增加支出8468万元以及人员经费增支。

  医疗卫生与计划生育支出预算安排123099万元,调整为153585万元,增加30486万元,主要是专项转移支付较年初预算增加支出1918万元以及人员经费增支。

  节能环保支出预算安排90610万元,调整为117104万元,增加26494万元,均为新增债券资金增加支出。

  城乡社区支出预算安排290744万元,调整为366443万元,增加75699万元。主要是农村集体经营性建设用地入市试点项目扶持资金增加支出。

  农林水支出预算安排216653万元,调整为323604万元,增加106951万元,主要是专项转移支付较年初预算增加支出22577万元。

  交通运输支出预算安排8146万元,调整为10197万元,增加2051万元,均为农村道路客运补助资金增加支出。

  资源勘探信息等支出预算安排18196万元,调整为33456万元,增加15260万元,均为对国有企业注资支出。

  住房保障支出预算安排16907万元,调整为2562万元,减少14345万元,主要是机关事业单位退休职工住房补贴发放批次减少。

  其他支出预算安排80330万元,调整为1288万元,减少79042万元,主要由于在编制年初预算时按照以前年度执行情况进行测算,但截至目前尚未发生相关支出。

  预备费支出预算安排17000万元,调整为5000万元,减少12000万元,主要是动用部分预备费用于农村集体经营性建设用地入市试点项目扶持资金支出。

  债务付息支出预算安排3041万元,调整为0元,主要是债务付息支出改由上解支出科目核算。

  一般公共预算支出增加311034万元。主要为专项转移支付较年初预算增加支出55414万元,主要用于一般公共服务、教育、社会保障、农林水等重点领域支出;新增一般债券支出较年初预算净增50000万元,全部用于节能环保支出;农村集体经营性建设用地入市试点项目扶持资金增加支出101800万元等。

  政府性基金预算主要支出项目调整如下:

  城乡社区支出预算安排997094万元,调整为2630651万元,增加1633557万元,主要为专项转移支付较年初预算增加支出264950万元,土地成本性支出736200万元,新增债券安排的支出增加300000万元等。

  其他支出预算安排2584万元,调整为6939万元,增加4355万元,主要是专项转移支付较年初预算增加支出3655万元。

  债务付息支出预算安排32967万元,调整为131万元,主要是部分债务付息支出改由上解支出科目核算。

  (三)社保基金预算调整

  社会保险基金预算由市级代编,全市统筹,不能视为区级财力,因此在预算调整草案表中不予体现,仅在调整报告中体现,从而保证大兴区预算的完整性。其中:

  城乡居民养老保险基金年初预算收入预计为70081万元(其中:个人缴费收入11118万元、集体补助收入186万元、利息收入7650万元、政府补贴收入50527万元、转移收入600万元),现调整为69319万元(其中:个人缴费收入10304万元、集体补助收入186万元、利息收入7650万元、政府补贴收入50579万元、转移收入600万元),减少762万元。上年结转年初预算数为177874万元,现调整为165996万元,减少11878万元。

  城乡居民养老保险基金年初预算支出预计为58189万元(其中基础养老金支出51329万元、个人账户养老金支出5760万元、丧葬补助金支出1050万元、转移支出50万元),支出未做调整。以上收支相抵,年终结转调整为177126万元。

  新型农村合作医疗基金年初预算收入预计为31023万元(其中:缴费收入4086万元、利息收入400万元、政府补助收入26537万元),现调整为31611万元(其中:缴费收入3804万元、利息收入350万元、政府补助收入27457万元),增加588万元。上年结转年初预算数为9037万元,现调整为8821万元,减少216万元。

  新型农村合作医疗基金年初预算支出预计为35337万元(均为基本医疗保险待遇支出),调整为40432万元(其中:基本医疗保险待遇支出39011万元,其他支出1421万元),增加5095万元。以上收支相抵,年终结转调整为0元。

  (四)调整后的预算收支平衡情况

  2017年调整后的区级财力预计为5207509万元,区级预算支出预计4617433万元,上解支出208408万元(主要是农田水利建设资金上解154000万元、对口支援上解6453万元、法检上划上解13154万元以及债务还本付息上解),援助其他地区支出300万元,地方政府专项债务还本支出1581万元,调出资金2718万元,年终结转377069万元(其中:一般公共预算结转12900万元,均为教育费附加收入结转;政府性基金预算结转359602万元;国有资本经营预算结转4567万元),预算收支保持平衡。

  二、2017年区本级财政预算调整情况

  (一)收入预算调整

  2017年区本级财政收入由年初预算的1753014万元调整为3038081万元(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+国有资本经营预算收入),预算收入增加1285067万元。其中:一般公共预算收入由年初预算的562623万元调整为546455万元,减少16168万元,下降2.9%;政府性基金预算收入由年初预算的1183800万元调整为2479270万元,增加1295470万元,增长109.4%;国有资本经营预算收入由年初预算的6591万元调整为12356万元,增加5765万元,增长87.5%。

  区人代会通过的2017年区本级财力为2691006万元,调整后的财力预计为4981516万元,财力增加2290510万元,其中:

  一般公共预算财力由年初预算的1454221万元调整为1784859万元,增加330638 万元,主要是一般公共预算收入由562623万元调整为546455万元,减少16168万元;税收返还收入净增91395万元;一般转移支付收入由373449万元调整为300425万元,减少73024万元;专项转移支付收入由147862万元调整为203276万元,增加55414万元;上解收入由58312万元调整为77636万元,增加19324万元;上年结转收入由12661万元调整为181722万元,增加169061万元;调入资金由1450万元调整为36086万元(包括从预算稳定调节基金调入一般公共预算33368万元和从国有资本经营预算调入一般公共预算2718万元),增加34636万元;地方政府一般债券转贷收入净增50000万元,均为新增一般债券转贷收入。

  政府性基金预算财力由年初预算的1230190万元调整为3184297万元,增加1954107万元,主要是政府性基金预算收入由年初预算的1183800万元调整为2479270万元,增加1295470万元;专项转移支付收入由2598万元调整为271205万元,增加268607万元;上年结转收入由43792万元调整为133822万元,增加90030万元;地方政府专项债券转贷收入净增300000万元,均为新增专项债券转贷收入。

  国有资本经营预算财力由年初预算的6595万元调整为12360万元,增加5765万元,主要是国有资本经营预算收入的调整。

  (二)支出预算调整

  区人代会通过的2017年区本级预算支出为2356129万元,调整后的预算支出预计为4267722万元(一般公共预算支出+政府性基金预算支出+国有资本经营预算支出),预算支出增加1911593万元,其中:一般公共预算支出由年初预算的1387386万元调整为1677687万元,增加290301万元,增长20.9%;政府性基金预算支出由年初预算的963643万元调整为2584960万元,增加1621317万元,增长168.2%;国有资本经营预算支出由年初预算的5100万元调整为5075万元,减少25万元,与年初预算基本持平。

  一般公共预算主要支出项目调整如下:

  一般公共服务支出预算安排96086万元,调整为125044万元,增加28958万元。

  公共安全支出预算安排95539万元,调整为93416万元,减少2123万元。

  教育支出预算安排285595万元,调整为351603万元,增加66008万元。

  文化体育与传媒支出预算安排21682万元,调整为24047万元,增加2365万元。

  社会保障和就业支出预算安排226589万元,调整为272853万元,增加46264万元。

  医疗卫生与计划生育支出预算安排120853万元,调整为145476万元,增加24623万元。

  节能环保支出预算安排88882万元,调整为115914万元,增加27032万。

  城乡社区支出预算安排119823万元,调整为196327万元,增加76504万元。

  农林水支出预算安排206743万元,调整为292402万元,增加85659万元。

  交通运输支出预算安排8146万元,调整为10197万元,增加2051万元。

  资源勘探信息等支出预算安排12740万元,调整为28338万元,增加15598万元。

  住房保障支出预算安排16907万元,调整为2562万元,减少14345万元。

  其他支出预算安排56425万元,调整为986万元,减少55439万元。

  预备费支出预算安排17000万元,调整为5000万元,减少12000万元。

  债务付息支出预算安排3041万元,调整为0元。

  政府性基金预算主要支出项目调整如下:

  城乡社区支出预算安排926292万元,调整为2577578万元,增加1651286万元。

  其他支出预算安排2584万元,调整为6939万元,增加4355万元。

  债务付息支出安排32967万元,调整为131万元,减少32836万元。 

  (四)调整后的预算收支平衡情况

  2017年调整后的区本级财力预计为4981516万元,区本级预算支出预计4267722万元,上解支出208408万元,援助其他地区支出300万元,体制核定补助镇级支出21563万元,向镇级转移支付支出102155万元,地方政府专项债务还本支出1581万元,调出资金2718万元,年终结转377069万元(其中一般公共预算结转12900万元,政府性基金预算结转359602万元,国有资本经营结转4567万元),预算收支保持平衡。

  三、2017大兴区新增政府债务情况

  经北京市十四届人大常委会第三十八次会议审议批准,北京市政府核定我区2017年政府债务限额2283700万元(一般债务161500万元,专项债务2122200万元),2017年新增政府债务限额350000万元(一般债务50000万元,专项债务300000万元)。

  2017年我区新增政府债务350000万元(一般债务50000万元,专项债务300000万元)。其中,235000万元用于农村基础设施建设支出(大兴区集体经营性建设用地拆除腾退项目),65000万元用于土地开发支出(大兴区旧宫镇集贤地区旧村改造1号地B地块土地一级开发项目),50000万元用于大气污染防治支出(大气污染防治—煤改电、煤改气项目)。按债券期限分,全部为五年期。

  主任、各位副主任,各位委员:

  今年受宏观经济走势及政策层面各种不确定因素影响,财政收支形势比较复杂,收支矛盾依旧十分突出,我们将在区委的正确领导下,在区人大依法监督和区政协民主监督下,发挥“撸起袖子加油干”的精神,充分发挥财政职能作用,全面推进财政科学化精细化管理,确保完成全年财政任务指标。

  以上报告,请予审议。


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